Contrato federal · Contrato 00085/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACO REFORÇADO PARA LIXO 500 LITROS) PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE GESTÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFF
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDA (CNPJ 31.329.142/0001-20) para: aquisição de materiais descartáveis (saco reforçado para lixo 500 litros) para atender a coordenação de gestão do restaurante universitário da uff. Valor global contratado: R$ 44.848,50. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BEMESTAR PRODUTOS PARA INDUSTRIA E LAR LTDACNPJ 31.329.142/0001-20
- Processooficial
- 23069.182888/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.570,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.848,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 580.752,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXO | 150 | R$ 298,99 | R$ 44.848,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.133,50
- A liquidarcalculado
- R$ 21.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 44.848,50
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000120 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.285,00 · a liquidar R$ 21.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000008 · 13/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.848,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.848,50
Faturas
- 1849 · emitida 18/06/2026 · PagoR$ 44.848,50
- 1676 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/10/2025
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 85/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 14/10/2025 A 14/10/2026 E SEU REAJUSTE DE PREÇOS PELOS IPCA-IBGE CONFORME ITEM 7 DO REFERIDO CONTRATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 44.848,50 · vigência até 14/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.