Contrato federal · Empenho 2024NE000087 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO - PREGÃO 90007/2024 - SOLICITADO PELO DOCUMENTO 32 DO PROCESSO 23232.000452/2024-49.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: aquisição de materiais de divulgação - pregão 90007/2024 - solicitado pelo documento 32 do processo 23232.000452/2024-49.. Valor global contratado: R$ 142,14. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23232.000452/2024-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 142,14
- Valor globaloficial
- R$ 142,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 6 | R$ 23,69 | R$ 142,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 142,14
- A liquidarcalculado
- R$ 142,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 142,14 · a liquidar R$ 142,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 80 · emitida 06/11/2024 · PendenteR$ 142,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000087 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000087 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000087 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000452/2024-49
valor global após o termo: R$ 142,14 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325164
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.