Contrato federal · Empenho 2024NE000528 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (QUEROSENE), PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA SEIEA/INPE/SJC, CONFORME REQUISIÇÃO DE COMPRAS SEIEA-048/2024-RC SEI 12252176, DL 90170/2024 SEI 1226372…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou J A DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 51.485.752/0001-20) para: aquisição de material de consumo (querosene), para atendimento a demanda da seiea/inpe/sjc, conforme requisição de compras seiea-048/2024-rc sei 12252176, dl 90170/2024 sei 12263720 item 5, a/c 212/2024 sei 12291153.. Valor global contratado: R$ 1.021,20. Vigência de 04/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- J A DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 51.485.752/0001-20
- Processooficial
- 01340.005824/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90170/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.021,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.021,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2024
- Vigênciaoficial
- 04/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO LIMPEZA, DESENGRAXANTE, SOLVENTE, TIPO HIDROCARBONETO, CN H2N+2 | 40 | R$ 25,53 | R$ 1.021,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.021,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.021,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000528 · 04/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.021,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.021,20
Faturas
- 088 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.021,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000528 · 04/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000528 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005824/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.021,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325290
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.