Contrato federal · Empenho 2024NE000951 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE PRISIONAL E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO ASP GLÁUCIO REINALDO MENDES PEREIRA DE PRES…
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou CORTE REAL ALMOEDA LTDA (CNPJ 52.817.660/0001-63) para: aquisição de materiais de consumo em geral para reposição de estoque em almoxarifado desta unidade prisional e centro de ressocialização asp gláucio reinaldo mendes pereira de presidente prudente.. Valor global contratado: R$ 4.946,87. Vigência de 18/09/2024 a 18/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA 380123
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE PRUDENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541406
- Fornecedoroficial
- CORTE REAL ALMOEDA LTDACNPJ 52.817.660/0001-63
- Processooficial
- 006.00285925/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.946,87
- Valor globaloficial
- R$ 4.946,87
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHA ALIMENTOS | 9 | R$ 54,20 | R$ 487,80 |
| RALADOR ALIMENTO | 17 | R$ 6,50 | R$ 110,50 |
| PRATO | 48 | R$ 5,72 | R$ 274,56 |
| TALHER DESCARTÁVEL | 3 | R$ 5,47 | R$ 16,41 |
| LUVA SEGURANÇA | 9 | R$ 3,21 | R$ 28,89 |
| JARRA | 25 | R$ 7,91 | R$ 197,75 |
| GARRAFA TÉRMICA | 4 | R$ 102,83 | R$ 411,32 |
| GARFO MESA | 68 | R$ 1,92 | R$ 130,56 |
| FACA MESA | 68 | R$ 1,55 | R$ 105,40 |
| FACA | 20 | R$ 23,95 | R$ 479,00 |
| ESPÁTULA | 2 | R$ 3,66 | R$ 7,32 |
| COPO | 48 | R$ 7,40 | R$ 355,20 |
| COPO DESCARTÁVEL | 22 | R$ 5,45 | R$ 119,90 |
| CANECA | 3 | R$ 57,00 | R$ 171,00 |
| CAÇAROLA | 3 | R$ 265,22 | R$ 795,66 |
| PANELA | 2 | R$ 155,00 | R$ 310,00 |
| CHAPA FOGÃO EM FERRO FUNDIDO | 3 | R$ 315,20 | R$ 945,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000951 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00285925/2024-37
valor global após o termo: R$ 4.946,87 · vigência até 18/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325462
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.