Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 1550 (MIL QUINHENTAS E CINQUENTA) MOCHILAS TÁTICAS, PARA USO DOS AGENTES AMBIENTAIS FEDERAIS DO IBAMA, CONFORME E…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDA (CNPJ 48.727.347/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a contratação para aquisição de 1550 (mil quinhentas e cinquenta) mochilas táticas, para uso dos agentes ambientais federais do ibama, conforme especificações, nas condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 465.000,00. Vigência de 17/10/2024 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE 193104
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- GENERAL MTM! MERCADO TATICO MAYNARD LTDACNPJ 48.727.347/0001-67
- Processooficial
- 02007.000347/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 465.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 465.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMOCHILA, MATERIAL CORDURA 500, 100% POLIAMIDA, COR CAMUFLADA, APLICAÇÃO OPERAÇÕES MILITARES, ALTURA 50 CM, LARGURA 30 CM, PROFUNDIDADE 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FITAS EM POLIPROPILENO E POLIÉS… | 1.550 | R$ 300,00 | R$ 465.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 465.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 465.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000098 · 15/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 465.000,00 · a liquidar R$ 465.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1901 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 465.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325775
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.