Contrato federal · Empenho 2024NE000020 · Comprasnet Contratos
REQUISITANTE: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, DEPARTAMENTO DE QUÍMICA, DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA, DEPARTAMENTO DE FARMACOLOGIA TOXICOLOGIA MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 26/2…
INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.345.762/0001-80) para: requisitante: departamento de microbiologia, departamento de química, departamento de imunologia, departamento de farmacologia toxicologia modalidade: pregão eletrônico srp nº 26/2022 processo: 25385.000040/2023-18. Valor global contratado: R$ 1.109,97. Vigência de 12/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUDE 254448
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 04.345.762/0001-80
- Processooficial
- 25385.000040/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.109,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.109,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/01/2024
- Publicaçãooficial
- 12/01/2024
- Vigênciaoficial
- 12/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO MRS CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 369,99 | R$ 1.109,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.109,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.109,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000020 · 12/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.109,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.109,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000020 · 12/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25385.000040/2023-18
valor global após o termo: R$ 1.109,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325817
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.