Contrato federal · Empenho 2024NE000715 · Comprasnet Contratos
CALIBRAÇÃO DO APARELHO DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO DEA, DO AMBULATÓRIO DO DEACE/LS. SOLICITAÇÃO: DFD 307/2024 - 1614586). E-MAIL: [email protected]. DISPENSA DE LICITAÇÃO - CO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou TECNOCLIN ELETRONICA LTDA (CNPJ 64.765.548/0001-05) para: calibração do aparelho desfibrilador externo automático dea, do ambulatório do deace/ls. solicitação: dfd 307/2024 - 1614586). e-mail: [email protected]. dispensa de licitação - contratação direta nº 194/2024. processo:…. Valor global contratado: R$ 399,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- TECNOCLIN ELETRONICA LTDACNPJ 64.765.548/0001-05
- Processooficial
- 23112.026867/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00194/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 399,00
- Valor globaloficial
- R$ 399,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARESManutenção de Aparelhos Médico-Hospitalares. Serviço urgente de aferição e calibração (com emissão de certificados de calibração e segurança elétrica) de desfibrilador externo automático (patrimônio 1… | 1 | R$ 399,00 | R$ 399,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 399,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 399,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000715 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 399,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 399,00
Faturas
- 00018711 · emitida 14/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000715 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000715 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.026867/2024-17
valor global após o termo: R$ 399,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 325964
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.