Contrato federal · Empenho 2024NE000354 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 5 BANNERS PLÁSTICO/LONA MEDIDAS 60X90, COM ACABAMENTO EM BASTÃO, PARA SEREM UTILIZADAS NO CIRCUITO SAÚDE QUE ACONTECERÁ NA SREMG, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2024
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou PEDRO LUCAS MENDES DE OLIVEIRA 08885807623 (CNPJ 42.097.900/0001-49) para: aquisição de 5 banners plástico/lona medidas 60x90, com acabamento em bastão, para serem utilizadas no circuito saúde que acontecerá na sremg, nos dias 22 e 23 de outubro de 2024. Valor global contratado: R$ 202,50. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- PEDRO LUCAS MENDES DE OLIVEIRA 08885807623CNPJ 42.097.900/0001-49
- Processooficial
- 50606.005213/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00162/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 202,50
- Valor globaloficial
- R$ 202,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSAPLICAÇÃO: COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COMPRIMENTO: 0,90, LARGURA: 60, MATERIAL: LONA | 5 | R$ 40,50 | R$ 202,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 202,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 202,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000354 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 202,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 202,50
Faturas
- 215/2024 · emitida 17/10/2024 · PagoR$ 202,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000354 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000354 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.005213/2024-62
valor global após o termo: R$ 202,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326086
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.