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ConhecerContrato federal · Contrato 00045/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DEMAIS INSUMOS, EM BENS PERMANENTES INSTALADOS NA REITORIA E NO CAMPUS CHAPECÓ DA UNIVERSIDADE FE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou HOT SWAP INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.191.323/0001-72) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos, em bens permanentes instalados na reitoria e no campus chapecó da universidade federal da fronteira sul.. Valor global contratado: R$ 32.067,76. Vigência de 14/10/2024 a 13/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- HOT SWAP INFORMATICA LTDACNPJ 01.191.323/0001-72
- Processooficial
- 23205.010693/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 24.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.067,76
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 13/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 75 | R$ 215,91 | R$ 16.193,25 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEM | 10.000 | R$ 0,95 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.750,60
- A liquidarcalculado
- R$ 9.784,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.966,60
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000852 · 24/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2,00 · a liquidar R$ 2,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000963 · 13/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.811,60 · a liquidar R$ 6.845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.966,60
- 2026NE001287 · 19/10/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.937,00 · a liquidar R$ 2.937,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 181 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.870,00
- 2272 · emitida 16/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.969,00
- 11 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.355,00
- 2193 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.613,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 14/10/2025
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 25.693,25 · vigência até 13/04/2027
Termo Aditivo 00001/2026 · 26/08/2026
ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE EM 4.210 UNIDADES NO ITEM 63 E 11 UNIDADES NO ITEM 64, O QUE EQUIVALE A 24,81% (VINTE E QUATRO VÍRGULA OITENTA E UM POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, CORRESPONDENTE A R$ 6.374,51 (SEIS MIL, TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTA…
valor global após o termo: R$ 32.067,76 · vigência até 13/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326118
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.