Contrato federal · Empenho 2024NE000664 · Comprasnet Contratos
OUVSUS - ATENDER ÀS DESPESAS C/ RECONHECIMENTO DE 3.410,45 DÍVIDA, OBJ SERV TELEFÔNICO FIXO COMUTADO LOCAL, LDN E DDG, NA CENTRAL DE TELEATENDIMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - NOS TE…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 76.535.764/0001-43) para: ouvsus - atender às despesas c/ reconhecimento de 3.410,45 dívida, obj serv telefônico fixo comutado local, ldn e ddg, na central de teleatendimento do ministério da saúde - nos termos do contrato 14/2018 (2339171), expi…. Valor global contratado: R$ 3.410,45. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 76.535.764/0001-43
- Processooficial
- 25000.088270/2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.410,45
- Valor globaloficial
- R$ 3.410,45
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 1 | R$ 3.410,45 | R$ 3.410,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.410,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.410,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000664 · 17/10/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.410,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.410,45
Faturas
- 230607827117 · emitida 11/10/2024 · PendenteR$ 3.410,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000664 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000664 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.088270/2023-60
valor global após o termo: R$ 3.410,45 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326277
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.