Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DA UFRJ - RUA PROF. RODOLPHO PAULO ROCCO, 325 2° ANDAR CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, RIO DE JANEIRO - RJ, 21941-617. -PRÉ…
FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 03.184.220/0001-00) para: faculdade de odontologia da ufrj - rua prof. rodolpho paulo rocco, 325 2° andar cidade universitária da universidade federal do rio de janeiro, rio de janeiro - rj, 21941-617. -prédio anexo ao hospital universitário clem…. Valor global contratado: R$ 31.000,00. Vigência de 20/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE MEDICINA DA UFRJ 153138
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 03.184.220/0001-00
- Processooficial
- 23079.237817/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 31.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2024
- Vigênciaoficial
- 20/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE COMPRESSORESContratação de Empresa especializada em de Serviço de Manutenção Corretiva pontual de 02 Compressores de Ar Comprimido modelo GA-SW-020, marca SEPARAR, nos termos da tabela abaixo, conforme condições… | 1 | R$ 31.000,00 | R$ 31.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.929,50
- Pagocalculado
- R$ 28.070,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 20/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.929,50 · pago R$ 28.070,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 20/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.237817/2024-17
valor global após o termo: R$ 31.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326341
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.