Contrato federal · Empenho 2024NE000115 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA COMO XICARAS, COPOS, JARRAS E BANDEJAS A SEREM UTILIZADOS EM EVENTOS NAS DEPENDÊNCIAS DA SUL CAMPINA GRANDE - PROCESSO 5…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou NPR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 56.993.250/0001-24) para: para atender despesa com aquisição de utensílios de cozinha como xicaras, copos, jarras e bandejas a serem utilizados em eventos nas dependências da sul campina grande - processo 50613.001281/2024-63.. Valor global contratado: R$ 1.056,00. Vigência de 09/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0012-63
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PB - DNIT 393017
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- NPR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 56.993.250/0001-24
- Processooficial
- 50613.001281/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.056,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.056,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2024
- Vigênciaoficial
- 09/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAÇATAÇA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 400 ML, USO SOBREMESA | 48 | R$ 22,00 | R$ 1.056,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.056,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.056,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000115 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.056,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.056,00
Faturas
- 9 · emitida 11/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.056,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000115 · 09/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50613.001281/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.056,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.