Contrato federal · Contrato 00065/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS ESPECIAIS PARA SERVIDORES, POLTRONAS FIXAS E GIRATÓRIA OPERACIONAL TIPO CAIXA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DA GARANTIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES.
SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO (JUSTICA FEDERAL) contratou A.N.D CAPELLI LTDA (CNPJ 45.874.714/0001-67) para: aquisição de poltronas especiais para servidores, poltronas fixas e giratória operacional tipo caixa, incluindo assistência técnica da garantia, de acordo com as condições.. Valor global contratado: R$ 52.129,17. Vigência de 21/10/2024 a 26/03/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERAL
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DO T.R.F. DA 1A. REGIAO 090027
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- A.N.D CAPELLI LTDACNPJ 45.874.714/0001-67
- Processooficial
- 00251.341720/2340-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.129,17
- Valor globaloficial
- R$ 52.129,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.132.877,68
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 26/03/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA | 32 | R$ 941,54 | R$ 30.129,28 |
| POLTRONA | 11 | R$ 1.999,99 | R$ 21.999,89 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.129,17
- A liquidarcalculado
- R$ 52.129,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001023 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001025 · 24/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 52.129,17 · a liquidar R$ 52.129,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 22/04/2025
AJUSTE DA VIGÊNCIA, CONSTANTE DA CLÁUSULA 11ª DO CONTRATO N. 0065/2024, COM FUNDAMENTO NO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO (21398481) EMITIDO PELO GESTOR.
valor global após o termo: R$ 52.129,17 · vigência até 30/01/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326843
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.