Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PREGÃO 32/2023 UASG GERENCIADORA 158123, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ORDEM 34 DO PROCESSO 23232.000986/2023-94.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 46.061.446/0001-27) para: aquisição de fonte de alimentação pregão 32/2023 uasg gerenciadora 158123, conforme solicitação de ordem 34 do processo 23232.000986/2023-94.. Valor global contratado: R$ 480,00. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- TEMMAX COMERCIAL, SERVICOS E TECNOLOGIA LTDACNPJ 46.061.446/0001-27
- Processooficial
- 23232.000986/2023-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 480,00
- Valor globaloficial
- R$ 480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CORRENTE ALIMENTAÇÃO 2,31 A, COMPATIBILIDADE NOTEBOOK HP, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 19,50 VDC VCA, POTÊNCIA NOMINAL 45 W | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 480,00 · a liquidar R$ 480,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1239 · emitida 28/10/2024 · PendenteR$ 480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000089 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000089 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23232.000986/2023-94
valor global após o termo: R$ 480,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326871
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.