Contrato federal · Empenho 2024NE000979 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE EM ALMOXARIFADO DESTA UNIDADE PRISIONAL E CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO ASP GLÁUCIO REINALDO MENDES PEREIRA DE PRES…
ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de materiais de consumo em geral para reposição de estoque em almoxarifado desta unidade prisional e centro de ressocialização asp gláucio reinaldo mendes pereira de presidente prudente.. Valor global contratado: R$ 17.996,45. Vigência de 18/09/2024 a 18/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT. P.PRUDENTE WELLINGTON R.SEGURA 380123
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE PRUDENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541406
- Fornecedoroficial
- AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
- Processooficial
- 006.00285925/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.996,45
- Valor globaloficial
- R$ 17.996,45
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Publicaçãooficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 18/09/2024 a 18/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PASTA | 150 | R$ 5,69 | R$ 853,50 |
| SABÃO BARRA | 230 | R$ 5,30 | R$ 1.219,00 |
| LUVA BORRACHA | 30 | R$ 2,10 | R$ 63,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 60 | R$ 1,45 | R$ 87,00 |
| INSETICIDA | 35 | R$ 7,81 | R$ 273,35 |
| ESPONJA LIMPEZA | 530 | R$ 1,49 | R$ 789,70 |
| DETERGENTE | 2.300 | R$ 1,22 | R$ 2.806,00 |
| DETERGENTE | 1.300 | R$ 2,89 | R$ 3.757,00 |
| DESODORIZADOR | 20 | R$ 7,81 | R$ 156,20 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 3.500 | R$ 1,33 | R$ 4.655,00 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 500 | R$ 5,47 | R$ 2.735,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 110 | R$ 5,47 | R$ 601,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000979 · 18/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000979 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00285925/2024-37
valor global após o termo: R$ 17.996,45 · vigência até 18/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 326903
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.