Contrato federal · Empenho 2024NE000368 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE PLACAS DE TATAME EVA, DISPENSA 90021/2024-SR/PF/MT, LOCAL DE ENTREGA: DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM SINOP, AUTORIZADO SEI 36677662 - PROCESSO 08110.000397/20…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.775.478/0001-54) para: atender aquisição de placas de tatame eva, dispensa 90021/2024-sr/pf/mt, local de entrega: delegacia de polícia federal em sinop, autorizado sei 36677662 - processo 08110.000397/2024-80. Valor global contratado: R$ 2.100,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- AKILA PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.775.478/0001-54
- Processooficial
- 08110.000397/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.100,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TATAMETATAME, MATERIAL E.V.A., COMPRIMENTO PLACA 1 M, LARGURA PLACA 1 M, ESPESSURAPLACA 40 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PELÍCULA TEXTURIZADA E SILICONADA | 20 | R$ 105,00 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.116,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.116,73
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000368 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.100,00
- 2025NE000116 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 16,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16,73
Faturas
- Nº 000254 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.100,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000368 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000368 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08110.000397/2024-80
valor global após o termo: R$ 2.100,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327008
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.