Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS – PET CT
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 10.350.750/0001-47) para: aquisição de tomografia computadorizada por emissão de pósitrons – pet ct. Valor global contratado: R$ 84.500,00. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO 155915
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MMCONEX PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 10.350.750/0001-47
- Processooficial
- 23818.009710/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 84.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.500,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIAACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO CALIBRADOR, MATERIAL EM RESINA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 30 X 5 CM, ADICIONAL PARA RADIAÇÃO POR FÓTONS E ELÉTRONS | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
| ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIAACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO CALIBRADOR, MATERIAL EM RESINA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 30 X 5 CM, ADICIONAL PARA RADIAÇÃO POR FÓTONS E ELÉTRONS | 1 | R$ 14.500,00 | R$ 14.500,00 |
| ACESSÓRIO PARA RADIOLOGIAACESSÓRIO PARA RADIOLOGIA, TIPO CALIBRADOR, MATERIAL EM RESINA, DIMENSÕES CERCA DE 30 X 30 X 5 CM, ADICIONAL PARA RADIAÇÃO POR FÓTONS E ELÉTRONS | 1 | R$ 35.000,00 | R$ 35.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 84.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4.943,25
- Pagocalculado
- R$ 79.556,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002447 · 06/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 84.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.943,25 · pago R$ 79.556,75
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327039
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.