Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GLP, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SUPERMERCADO CARVALHO LTDA (CNPJ 27.069.517/0001-93) para: fornecimento de glp, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 14.647,30. Vigência de 26/04/2024 a 26/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO CARVALHO LTDACNPJ 27.069.517/0001-93
- Processooficial
- 23149.003857/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 13.490,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.647,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 189.257,60
- Assinaturaoficial
- 26/04/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 26/04/2024 a 26/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COMVÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 142 | R$ 103,15 | R$ 14.647,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.704,55
- A liquidarcalculado
- R$ 4.364,65
- Liquidadocalculado
- R$ 18,15
- Pagocalculado
- R$ 14.321,75
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000126 · 12/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.360,00 · a liquidar R$ 3.230,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.130,00
- 2025NE000035 · 26/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.290,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18,15 · pago R$ 5.272,05
- 2026NE000054 · 25/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.054,35 · a liquidar R$ 1.134,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.919,70
Faturas
- 8657 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,85
- 8078 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.959,85
- 7901 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 825,20
- 7764 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.615,00
- 7638/1 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
- 7573 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.330,00
- 7638 · emitida 14/04/2025 · PendenteR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 23/04/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES E REAJUSTAR O VALOR UNITÁRIO DO ITEM DE R$ 95,00 PARA R$ 103,15, A PARTIR DE 26/04/2025.
valor global após o termo: R$ 14.647,30 · vigência até 26/04/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 20/03/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO DE 26 DE ABRIL DE 2026 A 26 DE ABRIL DE 2027.
valor global após o termo: R$ 14.647,30 · vigência até 26/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327060
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.