Contrato federal · Empenho 2024NE000838 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SEÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO AOS LABORATÓRIOS, CONF. OFÍCIO Nº 3/2024 - SSTL - PNZ, PROC. SIPAC: 23402.…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SEVEN EMPREENDIMENTO-COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 45.010.304/0001-78) para: empenho referente à aquisição de material de consumo para atender às demandas da seção de suporte técnico aos laboratórios, conf. ofício nº 3/2024 - sstl - pnz, proc. sipac: 23402.034292/2024-32.. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SEVEN EMPREENDIMENTO-COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 45.010.304/0001-78
- Processooficial
- 23402.034292/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 1 | R$ 430,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000838 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000838 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000838 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.034292/2024-32
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327099
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.