Contrato federal · Outros 00015/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVI…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 01.017.250/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais e internacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento…. Valor global contratado: R$ 1.616.901,71. Vigência de 15/10/2024 a 14/10/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 01.017.250/0001-05
- Processooficial
- 08430.007837/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.483.396,07
- Valor globaloficial
- R$ 1.616.901,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.791.088,22
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 14/10/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - SEGURO | 40.909 | R$ 1,09 | R$ 44.590,81 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 206.968 | R$ 1,09 | R$ 225.595,12 |
| CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA | 1.235.519 | R$ 1,09 | R$ 1.346.715,71 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 50 | R$ 0,00 | R$ 0,01 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 700 | R$ 0,00 | R$ 0,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.413.288,96
- A liquidarcalculado
- R$ 595.580,04
- Liquidadocalculado
- R$ 82.971,98
- Pagocalculado
- R$ 734.741,46
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000592 · 11/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.125,18 · a liquidar R$ 16.125,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000016 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 51.998,09 · a liquidar R$ 46.902,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.095,50
- 2025NE000015 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 412.588,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 412.588,62
- 2025NE000020 · 22/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2025NE000018 · 22/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 78.795,00 · a liquidar R$ 50.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.795,00
- 2025NE000221 · 13/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.320,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.320,91
- 2026NE000126 · 25/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 96,54 · pago R$ 97,46
- 2026NE000003 · 12/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 32.211,63 · liquidado R$ 27.562,85 · pago R$ 4.649,52
- 2025NE000335 · 06/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 237.785,98 · a liquidar R$ 62.729,66 · liquidado R$ 2.322,92 · pago R$ 172.733,40
- 2025NE000367 · 27/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 35.565,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.565,82
- 2026NE000005 · 12/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 22.780,65 · a liquidar −R$ 15.690,96 · liquidado R$ 15.691,04 · pago R$ 22.780,65
- 2025NE000450 · 31/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 109.060,80 · a liquidar R$ 99.999,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.060,90
- 2025NE000460 · 07/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 91.761,65 · a liquidar R$ 70.088,15 · liquidado R$ 2,32 · pago R$ 21.671,18
- 2025NE000520 · 31/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 30.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000088 · 23/02/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.806,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.806,16
- 2026NE000085 · 19/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,10 · a liquidar R$ 200,10 · liquidado −R$ 63,49 · pago R$ 64,51
- 2026NE000196 · 06/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 4.488,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.511,83
- 2026NE000369 · 11/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado −R$ 5.000,00 · a liquidar −R$ 42.551,12 · liquidado R$ 37.552,88 · pago R$ 0,00
- 2026NE000430 · 16/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 5.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000451 · 25/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 300.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FATURA0001365925 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.125,20
- FATURA0001365923 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 55.640,05
- FATURA0001365924 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.691,04
- FATURA0001358773 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 104.885,75
- FATURA0001358772 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 4.675,45
- FATURA0001358776 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 915,08
- FATURA0001358771 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 5.581,38
- FATURA0001358775 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 3.831,79
- FATURA0001358774 · emitida 05/08/2026 · PagoR$ 14.473,40
- FATURA0001351755 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 11.135,02
- FATURA0001351756 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 6.865,48
- FATURA0001351754 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 33.638,44
- 0001343312 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 94.511,71
- FATURA0001343311 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 5.511,83
- FATURA0001343314 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 4.414,95
- FATURA0001343313 · emitida 05/06/2026 · PagoR$ 20.382,11
- FATURA0001336444 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 56.586,37
- FATURA0001336445 · emitida 11/05/2026 · PagoR$ 15.609,98
- FATURA0001336446 · emitida 04/05/2026 · PagoR$ 7.910,87
- 001329917 · emitida 06/04/2026 · PagoR$ 92.789,15
- 1323550 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 38.460,99
- FATURA0001323549 · emitida 03/03/2026 · PagoR$ 3.795,11
- 0001319542 · emitida 03/02/2026 · PagoR$ 18.745,30
- FATURA0001314633 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 2.767,39
- 0001314632 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 9.622,41
- FATURA0001310820 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 12.001,04
- FATURA0001310821 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 1.698,69
- FATURA0001305266 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 21.428,70
- FATURA0001305268 · emitida 27/11/2025 · PagoR$ 43.675,52
- FATURA0001313957 · emitida 06/01/2026 · PagoR$ 200,30
- FATURA0001313941 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 29.761,85
- FATURA0001313940 · emitida 05/01/2026 · PagoR$ 47.781,54
- 0001306295 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 12.046,96
- 0001306296 · emitida 03/12/2025 · PagoR$ 15.516,64
- FATURA0001299940 · emitida 04/11/2025 · PagoR$ 8.238,28
- FATURA0001299064 · emitida 03/11/2025 · PagoR$ 50.876,51
- FATURA0001292519 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 10.597,20
- FATURA0001292569 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 9.505,05
- FATURA0001292568 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 112,60
- FATURA0001292520 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 62.370,87
- FATURA0001286149 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 119.492,38
- FATURA0001286150 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 14.108,81
- FATURA0001286201 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 196,32
- FATURA0001261375 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 4.092,61
- FATURA0001261374 · emitida 03/07/2025 · PagoR$ 45.493,17
- FATURA0001272926 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 15.993,28
- FATURA0001272927 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 56.565,67
- FATURA0001272928 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 2.651,90
- FATURA0001272940 · emitida 04/08/2025 · PagoR$ 506,94
- FATURA0001262547 · emitida 08/07/2025 · PagoR$ 48.754,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00015/2024 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08430.007837/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.483.396,07 · vigência até 14/10/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 13/10/2025
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2024-SR/PF/RS POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15.10.2025 ATÉ 14.10.2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. O REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS EM 4,8313%, A…
valor global após o termo: R$ 1.557.565,87 · vigência até 14/10/2026
Termo Aditivo 00001/2026 · 05/10/2026
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 15/2024-SR/PF/RS POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 15.10.2026 ATÉ 14.10.2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 1.616.901,71 · vigência até 14/10/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327110
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 06/10/2026, 21:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.