Contrato federal · Contrato 00007/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou TRITON COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 51.711.738/0001-06) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de materiais de higiene para atender as necessidades da superintendência estadual do ministério da saúde em minas gerais.. Valor global contratado: R$ 18.479,24. Vigência de 12/10/2024 a 12/10/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM MINAS GERAIS 250025
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TRITON COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 51.711.738/0001-06
- Processooficial
- 25003.000811/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.479,24
- Valor globaloficial
- R$ 18.479,24
- Assinaturaoficial
- 12/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 12/10/2024 a 12/10/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 72 | R$ 21,32 | R$ 1.535,04 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 130 | R$ 127,94 | R$ 16.632,20 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 8 | R$ 39,00 | R$ 312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.479,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.479,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000062 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.479,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.479,24
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327160
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.