Contrato federal · Empenho 2024NE000156 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DI 14/2024 - UASG 170344 - FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REVISÃO/MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE, DA MARCA RAM, MODELO 1500 REBEL HEMI, (ÓLEO MOPAR MAXPRO, FILTRO DE ÓLEO,…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (CNPJ 17.207.413/0001-44) para: atender a di 14/2024 - uasg 170344 - fornecimento de peças para revisão/manutenção do veículo caminhonete, da marca ram, modelo 1500 rebel hemi, (óleo mopar maxpro, filtro de óleo, micro felex 173) da frota de veículos d…. Valor global contratado: R$ 1.029,29. Vigência de 21/10/2024 a 30/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ACRE 170344
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- RAVIERA MOTORS COMERCIAL DE VEICULOS LTDACNPJ 17.207.413/0001-44
- Processooficial
- 19739.044063/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029,29
- Valor globaloficial
- R$ 1.029,29
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 30/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 1.029,29 | R$ 1.029,29 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.029,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000156 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.029,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.029,29
Faturas
- 000020300 · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.029,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000156 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2024
Empenho 2024NE000156 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.044063/2024-57
valor global após o termo: R$ 1.029,29 · vigência até 30/10/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327201
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 14:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.