Contrato federal · Contrato 00079/2024 · Comprasnet Contratos
– Fornecimento de equipamentos
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ (JUSTICA FEDERAL) contratou REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA (CNPJ 65.149.197/0002-51) para: – fornecimento de equipamentos. Valor global contratado: R$ 283.176,00. Vigência de 21/10/2024 a 29/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA FEDERALCNPJ 05.424.540/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ 090016
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDACNPJ 65.149.197/0002-51
- Processooficial
- JFRJ-EOF-2024/00782.02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283.176,00
- Valor globaloficial
- R$ 283.176,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 29/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓVEL MULTIUSOMÓVEL MULTIUSO, MATERIAL AÇO, TIPO TAMPO GIRATÓRIO, REVESTIMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, LARGURA 850 MM, PROFUNDIDADE 600 MM, ALTURA 2100 MM, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, APLICAÇÃO SUPORTE PARA TE… | 92 | R$ 1.049,00 | R$ 96.508,00 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 55 POL, VOLTAGEM 110/240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FULL HD, ENTRADA HDMI, TIPO TELA LCD, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 92 | R$ 2.029,00 | R$ 186.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283.176,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 283.176,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000593 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 283.176,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 283.176,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327219
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.