Contrato federal · Contrato 00694/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO 01 (UM) MICRO-ÔNIBUS (RODOVIÁRIO), ZERO QUILÔMETRO, ANO FABRICAÇÃO 2023 OU 2024, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 36 (TRINTA E SEIS) PASSAGEIROS, MOTOR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDA (CNPJ 14.133.730/0001-75) para: aquisição 01 (um) micro-ônibus (rodoviário), zero quilômetro, ano fabricação 2023 ou 2024, com capacidade mínima para transporte de no mínimo 36 (trinta e seis) passageiros, motor movido a diesel com potência mínima de 1…. Valor global contratado: R$ 592.000,00. Vigência de 18/10/2024 a 13/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0011-82
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO PA - DNIT 393016
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SULPARA CAMINHOES E MAQUINAS LTDACNPJ 14.133.730/0001-75
- Processooficial
- 50602.002624/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90152/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 592.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 592.000,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 13/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOALVEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL, APLICAÇÃO MILITAR, TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADETRANSPORTE PASSAGEIROS 40 UN, TRAÇÃO 4 X 2, COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL,CAPACIDADE TANQUE COMBUSTÍVEL 210 L | 1 | R$ 592.000,00 | R$ 592.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 592.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 592.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002483 · 03/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 592.000,00 · a liquidar R$ 592.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 106918 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 592.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 04/04/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO PRAZO DE ENTREGA (16/04/2025 A 14/08/2025 - 120 DIAS) SEM ALTERAÇÃO DE VALOR
valor global após o termo: R$ 592.000,00 · vigência até 13/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327246
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.