Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
REF. MATERIAL GRÁFICO PARA DIVULGAÇÃO SETOR INTERESSADO: DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO MOTIVO: OFÍCIO Nº 047/2024/DCOM/UFCA/ PROCESSO DE CONTRATAÇÃO: 23507.004035/2023-17
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDA (CNPJ 17.615.848/0001-28) para: ref. material gráfico para divulgação setor interessado: diretoria de comunicação motivo: ofício nº 047/2024/dcom/ufca/ processo de contratação: 23507.004035/2023-17. Valor global contratado: R$ 4.568,70. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTDACNPJ 17.615.848/0001-28
- Processooficial
- 23507.004035/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.568,70
- Valor globaloficial
- R$ 4.568,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ LISO, TIPO REVISTA, GRAMATURA 90 G M2, COMPRIMENTO 420 MM, LARGURA 280 MM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, QUANTIDADE PÁGINAS 60, CARACTERÍSTIC… | 471 | R$ 9,70 | R$ 4.568,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.568,70
- A liquidarcalculado
- R$ 4.568,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.568,70 · a liquidar R$ 4.568,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.004035/2023-17
valor global após o termo: R$ 4.568,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327391
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.