Contrato federal · Empenho 2024NE000247 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DL 90008/2024
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.920.400/0001-41) para: materiais de manutenção de bens imóveis - dl 90008/2024. Valor global contratado: R$ 9.142,50. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- SOLUCAO MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 48.920.400/0001-41
- Processooficial
- 23041.030525/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.142,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.142,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS,COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 90 CM, ESPESSURA 1 MM | 15 | R$ 154,50 | R$ 2.317,50 |
| TINTA PINTURA PREDIALTINTA PINTURA PREDIAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÁGUA E PVA- POLICLORETO DE VINILA,COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃO EXTERNA | 50 | R$ 136,50 | R$ 6.825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.142,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.142,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000247 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.142,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.142,50
Faturas
- 279 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.142,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000247 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.030525/2024-74
valor global após o termo: R$ 9.142,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.