Contrato federal · Contrato 00080/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0015-00) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 62.709,84. Vigência de 18/10/2024 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0015-00
- Processooficial
- 23530.011640/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.709,84
- Valor globaloficial
- R$ 62.709,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 752.518,08
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERAL | 100 | R$ 63,64 | R$ 6.364,00 |
| DIETA ENTERAL | 148 | R$ 140,58 | R$ 20.805,84 |
| DIETA ENTERAL | 15 | R$ 60,00 | R$ 900,00 |
| DIETA ENTERAL | 500 | R$ 69,28 | R$ 34.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 19/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 29/10/2024
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO A RETIFICAÇÃO DO TOTAL DA TABELA CONSTANTE NO ITEM 1.1.1. DO CONTRATO 80/2024. ONDE SE LÊ: TOTAL R$ 6.364,00 LEIA-SE TOTAL R$ 62.709,84
valor global após o termo: R$ 62.709,84 · vigência até 17/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327547
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.