Contrato federal · Empenho 2024NE000993 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO. DEMANDA DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA FLORESTAL - FCA.
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: material de consumo. demanda do departamento de engenharia florestal - fca.. Valor global contratado: R$ 831,65. Vigência de 22/10/2024 a 19/04/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23086.021302/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 831,65
- Valor globaloficial
- R$ 831,65
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 19/04/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL COURO SINTÉTICO, COMPRIMENTO 40 CM, APLICAÇÃO EPI-EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FECHAMENTO COMVELCRO, TIPO PERNEIRA BOTA | 15 | R$ 44,53 | R$ 667,95 |
| FITA SINALIZAÇÃOFITA SINALIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO CORES EM DIAGONAL,ZEBRADA, COR PRETA E AMARELA, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 7 CM | 10 | R$ 10,84 | R$ 108,40 |
| CAPACETE SEGURANÇACAPACETE SEGURANÇA, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISABA FRONTAL, COPA LISA, DUPLA SUSPENSÃO E JUGULAR | 5 | R$ 11,06 | R$ 55,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 831,65
- A liquidarcalculado
- R$ 831,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000993 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 831,65 · a liquidar R$ 831,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000993 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000993 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.021302/2024-08
valor global após o termo: R$ 831,65 · vigência até 19/04/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327555
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.