Contrato federal · Empenho 2024NE000437 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PERSIANAS ROLO TELA SOLAR PARA OS NOVOS IMOVEIS DA DRF/MONTES CLAROS E ARF CONSELHEIRO LAFAIETE, GUAXUPE E PASSOS. PROCESSO 13031.506921/2024-41 - DISP…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 25.054.102/0001-10) para: fornecimento e instalacao de persianas rolo tela solar para os novos imoveis da drf/montes claros e arf conselheiro lafaiete, guaxupe e passos. processo 13031.506921/2024-41 - dispensa 90049/2024. Valor global contratado: R$ 22.918,85. Vigência de 05/11/2024 a 04/01/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 6A RF 170088
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- JR DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 25.054.102/0001-10
- Processooficial
- 13031.506921/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.918,85
- Valor globaloficial
- R$ 22.918,85
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 04/01/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERSIANA TIPO CORTINA | 1 | R$ 4.199,85 | R$ 4.199,85 |
| PERSIANA TIPO CORTINA | 1 | R$ 12.990,00 | R$ 12.990,00 |
| PERSIANA TIPO CORTINA | 1 | R$ 1.989,00 | R$ 1.989,00 |
| PERSIANA TIPO CORTINA | 1 | R$ 3.740,00 | R$ 3.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.918,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.918,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000437 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.918,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.918,85
Faturas
- 1864 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.990,00
- 1914 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.928,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000437 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000437 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13031.506921/2024-41
valor global após o termo: R$ 22.918,85 · vigência até 04/01/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327560
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 01:28
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 01:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.