Contrato federal · Empenho 2024NE001575 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ITENS PARA O KIT DE HIGIENE E LIMPEZA, MATERIAL DE ESCRITORIO, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, GÁS DE COZINHA E RAÇÃO PARA ANIMAL

Name: Contrato 2024NE001575 — ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 56.266.403/0001-31) para: aquisição de itens para o kit de higiene e limpeza, material de escritorio, material para manutenção de bens imoveis, gás de cozinha e ração para animal. Valor global contratado: R$ 15.439,56. Vigência de 18/10/2024 a 17/11/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
Unidade (UASG)oficial: ESP-PENIT. MAURICIO HENRIQUE G. PEREIRA 380165
Local da unidadeoficial: PRESIDENTE VENCESLAU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541505
Fornecedoroficial: AGIL COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 56.266.403/0001-31
Processooficial: 20241012518
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90031/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 15.439,56
Valor globaloficial: R$ 15.439,56
Assinaturaoficial: 18/10/2024
Vigênciaoficial: 18/10/2024 a 17/11/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
VASSOURA	300	R$ 5,08	R$ 1.524,00
SABÃO BARRA	200	R$ 5,98	R$ 1.196,00
RODO	300	R$ 5,04	R$ 1.512,00
PANO LIMPEZA	6	R$ 21,98	R$ 131,88
LUVA DE PROTEÇÃO	60	R$ 2,11	R$ 126,60
LUSTRADOR MÓVEIS	36	R$ 3,38	R$ 121,68
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO	180	R$ 1,94	R$ 349,20
ESPONJA LIMPEZA	200	R$ 1,60	R$ 320,00
ESPONJA LIMPEZA	1.500	R$ 0,45	R$ 675,00
DESINFETANTE	1.500	R$ 1,44	R$ 2.160,00
SABÃO PÓ	900	R$ 2,67	R$ 2.403,00
DETERGENTE	3.000	R$ 1,14	R$ 3.420,00
DETERGENTE	60	R$ 8,12	R$ 487,20
ÁGUA SANITÁRIA	300	R$ 1,69	R$ 507,00
ÁGUA SANITÁRIA	100	R$ 5,06	R$ 506,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE001575 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20241012518
valor global após o termo: R$ 15.439,56 · vigência até 17/11/2024

FornecedorAGIL COMERCIO DIGITAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 327660
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 03:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.