Contrato federal · Empenho 2024NE000543 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONA GIRATÓRIA, PRETA, ENCOSTO ALTO, COM BRAÇOS E COM ENCOSTO PARA CABEÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA ADMINISTRATIVA SEIEA DO INSTIT…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDA (CNPJ 42.107.381/0001-52) para: aquisição de poltrona giratória, preta, encosto alto, com braços e com encosto para cabeça, para atender as necessidades do serviço de infraestrutura administrativa seiea do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe…. Valor global contratado: R$ 6.747,60. Vigência de 15/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- ATENA COMERCIO COMPRA E VENDA LTDACNPJ 42.107.381/0001-52
- Processooficial
- 01340.007200/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90173/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.747,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.747,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/10/2024
- Vigênciaoficial
- 15/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONAPOLTRONA, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA COMPENSADA MULTILAMINADA, MATERIALASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA DE POLIURETANO DE NO MINIMO 65MM, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO SINTÉTICO, TIPO… | 6 | R$ 1.124,60 | R$ 6.747,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.747,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.747,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000543 · 15/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.747,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.747,60
Faturas
- 166 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.747,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000543 · 15/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000543 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007200/2024-81
valor global após o termo: R$ 6.747,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327682
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 23:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.