Contrato federal · Empenho 2024NE000219 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE PARA O CAMPUS MACEIÓ - PREGÃO 90001/2024 (152802) - PROCESSO ORIGINAL: 23041.011558/2024-15 - PROCESSO DE EXECUÇÃO: 23041.038998/2024-10 - ITEM 04.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou 50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOS (CNPJ 50.548.019/0001-45) para: aquisição de adoçante para o campus maceió - pregão 90001/2024 (152802) - processo original: 23041.011558/2024-15 - processo de execução: 23041.038998/2024-10 - item 04.. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MACEIO 158381
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 50.548.019 GIRLAND AURELIANO DA SILVA SANTOSCNPJ 50.548.019/0001-45
- Processooficial
- 23041.038998/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADOÇANTEADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 100 | R$ 9,90 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000219 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,00
Faturas
- 9227334 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000219 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038998/2024-10
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327841
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.