Contrato federal · Empenho 2024NE000135 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOLAS DE HANDEBOL PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA Nº 90012/2024-UASG 156655, PROCESSO 23041.024181/2024-64.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 41.524.989/0001-10) para: aquisição de bolas de handebol para o campus coruripe. dispensa nº 90012/2024-uasg 156655, processo 23041.024181/2024-64.. Valor global contratado: R$ 7.598,00. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- SC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 41.524.989/0001-10
- Processooficial
- 23041.024181/2024-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.598,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.598,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 290 A 330 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 50A 52 CM, MODELO MIRIM | 10 | R$ 379,90 | R$ 3.799,00 |
| BOLA HANDEBOLBOLA HANDEBOL, MATERIAL POLIURETANO, PESO CHEIA 290 A 330 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COSTURADA EM PVC, CÂMARA BUTIL, MIOLO REMOVÍVEL, CIRCUNFERÊNCIA 50A 52 CM, MODELO MIRIM | 10 | R$ 379,90 | R$ 3.799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.598,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.598,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000135 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.598,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.598,00
Faturas
- 212 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.598,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000135 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.024181/2024-64
valor global após o termo: R$ 7.598,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327859
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 23:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.