Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO, PARA FINS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), A SEREM FORNECIDOS PARA O 4º GAAAE, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDI…
4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PANIFICADORA RAINHA DA PAZ LTDA (CNPJ 25.475.880/0001-83) para: celebração do termo de contrato, para fins de prestação de serviços para aquisição de gêneros alimentícios (pães), a serem fornecidos para o 4º gaaae, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 4.864,00. Vigência de 16/07/2024 a 16/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 4 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA 160127
- Local da unidadeoficial
- SETE LAGOAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3167202
- Fornecedoroficial
- PANIFICADORA RAINHA DA PAZ LTDACNPJ 25.475.880/0001-83
- Processooficial
- 64540003089/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 16/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 54 | R$ 16,00 | R$ 864,00 |
| PÃO | 250 | R$ 16,00 | R$ 4.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.557,63
- A liquidarcalculado
- R$ 6.557,63
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000525 · 05/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,43 · a liquidar R$ 1.750,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000176 · 28/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.288,00 · a liquidar R$ 2.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000082 · 24/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.019,20 · a liquidar R$ 1.019,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000826 · 22/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 10/07/2025
O PRESENTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A PRIMEIRA ADITIVAÇÃO CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, BEM COMO O REMANEJAMENTO DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 2 PARA O ITEM 1, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
valor global após o termo: R$ 4.864,00 · vigência até 16/07/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 16/07/2026
ADITIVAÇÃO POR 12 MESES
valor global após o termo: R$ 4.864,00 · vigência até 16/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 327984
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.