Contrato federal · Contrato 00177/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, POR PRAZO DEFINIDO, PARA ATIVIDADES DE REFORMA DE ALVENARIA, PORTÕES, GRADES, ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO, ATE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou GHX ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 53.813.237/0001-58) para: contratação de serviços comuns de engenharia, com fornecimento de materiais, por prazo definido, para atividades de reforma de alvenaria, portões, grades, elétrica, iluminação, aterramento e sistema de proteção de descar…. Valor global contratado: R$ 146.354,71. Vigência de 23/10/2024 a 23/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RJ 413003
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GHX ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDACNPJ 53.813.237/0001-58
- Processooficial
- 53508.003515/2021-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 146.354,71
- Valor globaloficial
- R$ 146.354,71
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 23/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 98.682,80 | R$ 98.682,80 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 47.671,91 | R$ 47.671,91 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 146.354,71
- A liquidarcalculado
- R$ 146.354,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 98.682,80 · a liquidar R$ 98.682,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000062 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 47.671,91 · a liquidar R$ 47.671,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33 · emitida 15/05/2025 · PagoR$ 40.055,72
- 31 · emitida 25/04/2025 · PagoR$ 34.272,82
- 23 · emitida 27/02/2025 · PagoR$ 61.297,19
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328118
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.