Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE COZINHA PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFPI, CAMPUS PEDRO II, CONFORME PROCESSO 23185.000973/2023-28. PREGÃO 80/2023 DA UASG 15…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: empenho destinado à aquisição de gás liquefeito de cozinha para o restaurante estudantil do ifpi, campus pedro ii, conforme processo 23185.000973/2023-28. pregão 80/2023 da uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 5.506,20. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PEDRO II 154705
- Local da unidadeoficial
- PEDRO II/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207900
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23185.000973/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.506,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.506,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 630 | R$ 8,74 | R$ 5.506,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.506,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.506,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.506,20 · a liquidar R$ 5.506,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2247 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 2.359,80
- 2045 · emitida 04/04/2025 · PagoR$ 786,60
- 1905 · emitida 24/02/2025 · PagoR$ 1.179,90
- 1776 · emitida 21/01/2025 · PagoR$ 1.179,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23185.000973/2023-28
valor global após o termo: R$ 5.506,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328328
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.