Contrato federal · Contrato 00042/2024 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INSPEÇÃO DE BAGAGENS E VOLUMES DE MÃO POR RAIOS X, COM TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO, CONFORME ESPECIFICAÇ…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 05.293.074/0001-87) para: o presente contrato tem por objeto a aquisição e instalação de equipamento de inspeção de bagagens e volumes de mão por raios x, com treinamento para operação, conforme especificações constantes no termo de referência e…. Valor global contratado: R$ 145.915,00. Vigência de 23/10/2024 a 23/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- VMI SISTEMAS DE SEGURANCA LTDACNPJ 05.293.074/0001-87
- Processooficial
- 0000552-97.2023.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.915,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.915,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 145.915,02
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Publicaçãooficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 23/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO DETECTOR DE ARMA / EXPLOSIVO POR RAIO X | 1 | R$ 145.915,00 | R$ 145.915,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.915,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 8.536,03
- Pagocalculado
- R$ 137.378,97
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000731 · 21/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 145.915,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.536,03 · pago R$ 137.378,97
Faturas
- 000033560 · emitida 19/11/2024 · PagoR$ 145.915,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328333
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 21:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.