Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DA PRESENTE CHAMADA PÚBLICA É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADE para: o objeto da presente chamada pública é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae.. Valor global contratado: R$ 3.400,50. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- MARIA RAIMUNDA DA SILVA ANDRADEpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23800.000001/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.400,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.400,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.400,56
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLO ALIMENTÍCIO | 150 | R$ 22,67 | R$ 3.400,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.400,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.904,73
- Liquidadocalculado
- R$ 22,44
- Pagocalculado
- R$ 1.473,33
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000160 · 09/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.400,50 · a liquidar R$ 1.904,73 · liquidado R$ 22,44 · pago R$ 1.473,33
Faturas
- 900367787 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.904,73
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328356
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.