Contrato federal · Empenho 2024NE000078 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA USO NAS INSTALAÇÕES DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-033/2024, PREGÃO 168/2023 E AC-168/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA (CNPJ 29.646.786/0001-09) para: aquisição de material de manutenção para uso nas instalações do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-033/2024, pregão 168/2023 e ac-168/2024.. Valor global contratado: R$ 1.364,00. Vigência de 04/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDACNPJ 29.646.786/0001-09
- Processooficial
- 01340.002572/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00168/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.364,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.364,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ELÉTRICOCONJUNTO ELÉTRICO, COMPONENTES VÁLVULA DE 3 VIAS, TIPO MB-ROTATIVA, TIPO ACOPLAMENTO | 5 | R$ 32,00 | R$ 160,00 |
| CONTATO ELÉTRICOCONTATO ELÉTRICO, MATERIAL METAL, APLICAÇÃO CONTATOR MAGNÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUXILIAR, TIPO CONTATO 1 NA + 1 NF, REFERÊNCIA FABRICANTE S411 | 4 | R$ 301,00 | R$ 1.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.364,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.364,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000078 · 04/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.364,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.364,00
Faturas
- 980 · emitida 10/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.364,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000078 · 04/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002572/2023-30
valor global após o termo: R$ 1.364,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328412
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.