Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE M 1 – CAFETEIRA INDUSTRIAL /PROFISSIONAL - MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 12 LITROS, VOLTAGEM: 110V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM 2 DEPÓSITOS
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 48.277.417/0001-22) para: aquisição de m 1 – cafeteira industrial /profissional - material: aço inoxidável, capacidade: 12 litros, voltagem: 110v, características adicionais: com 2 depósitos. Valor global contratado: R$ 1.940,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO 200126
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 48.277.417/0001-22
- Processooficial
- 08667.028408/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.940,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAPACIDADE: 12, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 RESERVATÓRIOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, VOLTAGEM: 220 | 1 | R$ 1.940,00 | R$ 1.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.940,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.940,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.028408/2024-08
valor global após o termo: R$ 1.940,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328499
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 15:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.