Contrato federal · Empenho 2024NE000733 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS: FONE OUVIDO. DFD Nº 44/2024/USE/SEAFC (SEI 1366747) - CONTATO E-MAIL: [email protected] PROCESSO ORIGEM: 23112.004231/2024-14 - 2024DI00143.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDA (CNPJ 07.506.784/0001-73) para: aquisição de produtos: fone ouvido. dfd nº 44/2024/use/seafc (sei 1366747) - contato e-mail: [email protected] processo origem: 23112.004231/2024-14 - 2024di00143.. Valor global contratado: R$ 400,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- AME AUDIOLOGIA, CALIBRACAO E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS LTDACNPJ 07.506.784/0001-73
- Processooficial
- 23112.004231/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 400,00
- Valor globaloficial
- R$ 400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOtipo: profissional, tipo fone: headphone, características adicionais: fones e suportes alcochoados, acessórios: plugue p2 (3,4 mm); adaptador p2/p10 (3,5 mm para | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000733 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 400,00
Faturas
- 14632 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000733 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000733 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.004231/2024-14
valor global após o termo: R$ 400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328736
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.