Contrato federal · Contrato 00017/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR MEI…
SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de administração, gerenciamento, controle e fornecimento de combustíveis, por meio de sistema informatizado, para atender…. Valor global contratado: R$ 6.696.276,18. Vigência de 26/10/2024 a 26/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG DE POLICIA FEDERAL EM MG 200350
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 08350.006685/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.676.348,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.696.276,18
- Valor acumuladooficial
- R$ 13.372.625,16
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 26/10/2024 a 26/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 2.000 | R$ 5,14 | R$ 10.287,40 |
| ÓLEO REFRIGERANTE | 382 | R$ 2,86 | R$ 1.093,59 |
| ÓLEO DIESEL | 349.439 | R$ 6,66 | R$ 2.327.613,18 |
| ÓLEO DIESEL | 18.759 | R$ 6,64 | R$ 124.595,40 |
| GASOLINA | 15.830 | R$ 6,48 | R$ 102.572,07 |
| GASOLINA | 645.482 | R$ 6,24 | R$ 4.028.517,71 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 455 | R$ 4,67 | R$ 2.123,26 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 2.134.626 | R$ 4,66 | R$ 99.473,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.265.453,87
- A liquidarcalculado
- R$ 1.378.995,30
- Liquidadocalculado
- R$ 3.213,89
- Pagocalculado
- R$ 4.883.244,68
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000557 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 278.185,72 · a liquidar R$ 270.519,05 · liquidado R$ 99,62 · pago R$ 7.567,05
- 2024NE000622 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 100.000,00 · a liquidar R$ 100.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000060 · 15/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.961.740,57 · a liquidar R$ 254.766,59 · liquidado R$ 3.114,27 · pago R$ 2.703.859,71
- 2025NE000165 · 24/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 37.665,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.665,80
- 2026NE000143 · 06/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 335.443,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 335.443,61
- 2026NE000037 · 13/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 657.639,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 657.639,29
- 2026NE000284 · 02/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000288 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.528.160,73 · a liquidar R$ 624.878,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 903.282,53
- 2026NE000309 · 30/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 366.618,15 · a liquidar R$ 128.831,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237.786,69
Faturas
- 0375687 · emitida 09/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 311.304,94
- 0355205 · emitida 04/08/2026 · Pagamento ParcialR$ 237.786,69
- 0338073 · emitida 07/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 295.235,95
- 0317166 · emitida 10/06/2026 · Pagamento ParcialR$ 296.741,64
- 0292770 · emitida 05/05/2026 · Pagamento ParcialR$ 290.368,22
- 0279853 · emitida 20/04/2026 · Pagamento ParcialR$ 309.429,76
- 0248072 · emitida 04/03/2026 · Pagamento ParcialR$ 214.624,77
- 0226374 · emitida 03/02/2026 · Pagamento ParcialR$ 178.660,15
- 208689 · emitida 07/01/2026 · Pagamento ParcialR$ 207.974,11
- 186563 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238.894,48
- 165352 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236.305,35
- 143272 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 229.122,97
- 121692 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 253.837,92
- 100349 · emitida 06/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 249.670,75
- 079116 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 312.611,76
- 056967 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 304.616,39
- 037635 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 273.125,00
- 021429 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 231.649,40
- 012673 · emitida 03/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218.514,87
- 005088 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 158.625,09
- 000123 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 198.881,33
- 01290732 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 209.303,52
- 01285121 · emitida 28/11/2024 · PendenteR$ 7.666,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 24/06/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO QUANTITATIVO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO ITEM 1 – ETANOL COMUM, VISANDO ASSEGURAR A CONTINUIDADE DO ABASTECIMENTO DA FROTA OFICIAL ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.
valor global após o termo: R$ 6.696.276,18 · vigência até 26/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.