Contrato federal · Empenho 2023NE000680 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 145/2023 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA ATRAVÉS DE FIBRA ÓTICA COM LINK DEDICADO E VELOCIDADE DE 700MBPS PELO…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 05.684.180/0001-91) para: atender a dispensa nº 145/2023 - uasg (170085), para custear despesas com fornecimento de internet banda larga através de fibra ótica com link dedicado e velocidade de 700mbps pelo prazo de um ano, a contar de 08 de març…. Valor global contratado: R$ 84.960,00. Vigência de 01/03/2024 a 31/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 05.684.180/0001-91
- Processooficial
- 10680.100706/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 84.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 84.960,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 01/03/2024 a 31/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADE | 1 | R$ 7.080,00 | R$ 84.960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000680 · 16/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.080,00 · a liquidar R$ 7.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 23348540 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000680 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/03/2024
Empenho 2023NE000680 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000680 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.100706/2023-17
valor global após o termo: R$ 84.960,00 · vigência até 31/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328849
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 12:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.