Contrato federal · Empenho 2024NE000349 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO ZOOTÉCNICO DA FAMED. SETOR INTERASSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA/UFCA / MOTIVO: OFÍCIO Nº 076/2024/SE/FAMED/UFCA / PROCESSO DE CONTRATAÇÃO:…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 21.352.262/0001-95) para: ref. aquisição de material para uso zootécnico da famed. setor interassado: 1317 - faculdade de medicina/ufca / motivo: ofício nº 076/2024/se/famed/ufca / processo de contratação: 23507.001564/2024-40. Valor global contratado: R$ 8.145,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- STOP LAB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 21.352.262/0001-95
- Processooficial
- 23507.001564/2024-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAIOLAGAIOLA, MATERIAL ESTRUTURA ARAME GALVANIZADO, ALTURA 45 CM, LARGURA 60 CM, COMPONENTES COM COMEDOURO, USO CUNICULTURA, COMPRIMENTO 80 CM | 15 | R$ 543,00 | R$ 8.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.145,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000349 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.145,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.145,00
Faturas
- 1.086 · emitida 18/11/2024 · Siafi ErroR$ 8.145,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000349 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000349 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.001564/2024-40
valor global após o termo: R$ 8.145,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328894
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 15:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.