Contrato federal · Contrato 00050/2024 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento Água Mineral potável, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com invólucro e lacre de segura…
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para o fornecimento água mineral potável, sem gás, acondicionada em galões de 20 litros, com invólucro e lacre de segurança devidamente aprovado pelo órgão de f…. Valor global contratado: R$ 6.084,00. Vigência de 24/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MSCNPJ 26.989.350/0526-98
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MS 255012
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 25185.000012/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.084,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.084,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 780 | R$ 7,80 | R$ 6.084,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.096,60
- A liquidarcalculado
- R$ 2.784,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 312,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000005 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.096,60 · a liquidar R$ 2.784,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 312,00
- 2025NE000005 · 30/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.248 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 156,00
- 000.001.229 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,60
- 000001180 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 163,80
- 000.001.141 · emitida 03/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,40
- 1.104 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,40
- 001078 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 195,00
- 00001003 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 202,80
- 000.000.015 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 241,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 328923
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.