Contrato federal · Contrato 00049/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUEST/MT
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MT (SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MT) contratou R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.852.816/0001-81) para: contrato para fornecimento de água mineral de 20 litros para atender as necessidades da suest/mt. Valor global contratado: R$ 12.840,00. Vigência de 17/10/2024 a 17/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/MTCNPJ 26.989.350/0022-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - MT 255011
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- R S SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.852.816/0001-81
- Processooficial
- 25180.000125/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.840,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 17/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.200 | R$ 10,70 | R$ 12.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.393,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.166,30
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000827 · 02/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.280,00 · a liquidar R$ 4.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000011 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.280,00 · a liquidar R$ 3.113,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.166,30
- 2025NE000003 · 15/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 272 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 856,00
- 261 · emitida 06/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 738,30
- 231 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 513,60
- 180 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 759,70
- 181 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 246,10
- 179 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 781,10
- 108 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 428,00
- 122 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329021
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.