Contrato federal · Empenho 2024NE000275 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - CARTUCHOS DE TONER - PARA UTILIZAÇÃO NA DELEGACIA SECCIONAL DE POLÍCIA DE MARÍLIA/SP E SUAS UNIDADES POLICIAIS SUBORDINADAS
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: material de consumo - cartuchos de toner - para utilização na delegacia seccional de polícia de marília/sp e suas unidades policiais subordinadas. Valor global contratado: R$ 3.801,92. Vigência de 25/10/2024 a 26/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MARILIA 180121
- Local da unidadeoficial
- MARÍLIA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3529005
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- SEI 058.00100911/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.801,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.801,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 26/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 360,14 | R$ 720,28 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 360,40 | R$ 720,80 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 360,41 | R$ 720,82 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 359,05 | R$ 718,10 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 91,65 | R$ 183,30 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 122,88 | R$ 245,76 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 123,33 | R$ 246,66 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK | 2 | R$ 123,10 | R$ 246,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000275 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000275 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: SEI 058.00100911/2024-10
valor global após o termo: R$ 3.801,92 · vigência até 26/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329087
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 20:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 07:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.