Contrato federal · Contrato 00004/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL PARA ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS DO IFES CAMPUS NOVA VENÉCIA
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou AGIL LTDA (CNPJ 26.427.482/0001-54) para: prestação de serviços de profissionais de educação especial para atendimento às pessoas com necessidades específicas do ifes campus nova venécia. Valor global contratado: R$ 75.019,80. Vigência de 01/10/2024 a 30/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- AGIL LTDACNPJ 26.427.482/0001-54
- Processooficial
- 23159.000104/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 75.019,80
- Valor globaloficial
- R$ 75.019,80
- Assinaturaoficial
- 18/09/2024
- Vigênciaoficial
- 01/10/2024 a 30/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 12 | R$ 6.251,65 | R$ 75.019,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.845,65
- A liquidarcalculado
- R$ 3.237,82
- Liquidadocalculado
- R$ 1.982,53
- Pagocalculado
- R$ 22.625,30
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000140 · 02/09/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 9.489,47 · a liquidar R$ 3.237,82 · liquidado R$ 1.509,91 · pago R$ 4.741,74
- 2025NE000031 · 22/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.356,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 472,62 · pago R$ 17.883,56
Faturas
- 15098 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.001,32
- 13470 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.251,55
- 13488 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.251,65
- 10620 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.251,65
- 10122 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.251,65
- 8614 · emitida 02/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.251,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00004/2024 · 30/06/2025
RESCISÃO UNILATERAL
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329140
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.