Contrato federal · Empenho 2024NE000378 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ATUALIZAÇÃO DOS AUTOMATIZADORES DESLIZANTES, INSTALAÇÃO DE PROTEÇÕES ELÉTRICAS, SENSORES DE BARREIRA E ABERTURA NOS PORTÕES DO ESTACIONAMENTO E GARAGEM…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou SOMUZ ENERGIA SOLAR LTDA (CNPJ 26.423.629/0001-38) para: contratação de empresa para atualização dos automatizadores deslizantes, instalação de proteções elétricas, sensores de barreira e abertura nos portões do estacionamento e garagem da sra/sc,. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SANTA CATARINA 170166
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- SOMUZ ENERGIA SOLAR LTDACNPJ 26.423.629/0001-38
- Processooficial
- 10983.000162/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMATIZADOR PORTÃOAUTOMATIZADOR PORTÃO, TIPO DESLIZANTE, MATERIAL TRILHO ALUMÍNIO, COMPRIMENTOPORTÃO ACIMA 4 M, POTÊNCIA 1/4 HP, ROTAÇÃO 3.240 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220V;MONOFÁSICO, VELOCIDADE ABERTURA/FECHAMENTO 26… | 1 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.000,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000378 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000406 · 31/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.000,00
Faturas
- 7 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000378 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000378 · 14/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000378 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10983.000162/2024-61
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329304
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.