Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO PARA O CAMPUS MARABÁ INDUSTRIAL CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDA (CNPJ 74.161.373/0001-80) para: aquisição de material de apoio pedagógico para o campus marabá industrial conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital.. Valor global contratado: R$ 78.000,00. Vigência de 21/10/2024 a 21/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS MARABA INDUSTRIAL 158512
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- BDS CONFECCOES E SERIGRAFIA LTDACNPJ 74.161.373/0001-80
- Processooficial
- 23051.005440/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 78.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 21/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA SEM MANGA, TIPO GOLA SEM GOLA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM ESTAMPA, MATERIAL 100% ALGODÃO | 3.000 | R$ 11,00 | R$ 33.000,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA V, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESTAMPA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME ESCOL… | 3.000 | R$ 15,00 | R$ 45.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 140.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 62.400,00 · a liquidar R$ 62.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000038 · 14/10/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 78.000,00 · a liquidar R$ 78.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1741 · emitida 18/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.000,00
- 1589 · emitida 04/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 62.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 17/10/2025
ACRÉSCIMO CONTRATUAL NO PERCENTUAL DE 25% DO VALOR INICIAL DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
valor global após o termo: R$ 78.000,00 · vigência até 21/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329506
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.